Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 13.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191200
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.024.299
Retención DNCP
₲ 49.485
Retención IVA
₲ 306.374
Retención Renta
₲ 515.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47542
Monto Contrato
₲ 13.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.024.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.024.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3