Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003921
Monto de la Factura
₲ 9.765.088
Nro. Solicitud de Transferencia
7767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.101.062
Retención DNCP
₲ 34.089
Retención IVA
₲ 266.321
Retención Renta
₲ 355.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-249441
Monto Contrato
₲ 72.498.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.568.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.568.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUSUMOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUSUMOS E INSUMOS VARIOS
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1