Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 6.569.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.247.476
Retención DNCP
₲ 23.411
Retención IVA
₲ 179.168
Retención Renta
₲ 119.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-18-32251
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.803.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.803.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)