Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 3.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.084
Retención DNCP
₲ 13.371
Retención IVA
₲ 102.327
Retención Renta
₲ 68.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-18-32251
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.803.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.803.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)