Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 12.435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.825.934
Retención DNCP
₲ 44.316
Retención IVA
₲ 339.150
Retención Renta
₲ 226.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-18-32251
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.803.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.803.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)