Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163162
Monto de la Factura
₲ 1.777.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180510
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.371
Retención DNCP
₲ 6.334
Retención IVA
₲ 48.477
Retención Renta
₲ 32.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12010-18-34141
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.069.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.069.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders