Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006006
Monto de la Factura
₲ 8.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.455.293
Retención DNCP
₲ 31.693
Retención IVA
₲ 245.045
Retención Renta
₲ 245.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43889
Monto Contrato
₲ 8.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.455.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.455.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1