Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 26.516.227
Nro. Solicitud de Transferencia
170942
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.205.190
Retención DNCP
₲ 97.221
Retención IVA
₲ 437.805
Retención Renta
₲ 751.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42856
Monto Contrato
₲ 52.964.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.351.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.351.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2