Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009365
Monto de la Factura
₲ 96.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205856
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.545.158
Retención DNCP
₲ 355.142
Retención IVA
₲ 1.372.971
Retención Renta
₲ 2.745.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43845
Monto Contrato
₲ 392.998.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.167.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.167.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3