Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205372
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.136
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
62/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43586
Monto Contrato
₲ 2.075.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.004.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416531
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3