Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021157
Monto de la Factura
₲ 1.303.293
Nro. Solicitud de Transferencia
214028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.458
Retención DNCP
₲ 4.597
Retención IVA
₲ 35.544
Retención Renta
₲ 35.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43774
Monto Contrato
₲ 6.099.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.740.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.740.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4