Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 26.448.259
Nro. Solicitud de Transferencia
130381
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.140.901
Retención DNCP
₲ 96.976
Retención IVA
₲ 436.324
Retención Renta
₲ 749.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42986
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.137.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.137.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2