Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 26.516.227
Nro. Solicitud de Transferencia
131759
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.205.190
Retención DNCP
₲ 97.221
Retención IVA
₲ 437.805
Retención Renta
₲ 751.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42986
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.137.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.137.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2