Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 23.035.128
Nro. Solicitud de Transferencia
160164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.791.598
Retención DNCP
₲ 82.927
Retención IVA
₲ 498.686
Retención Renta
₲ 641.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42986
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.137.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.137.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2