Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001722
Monto de la Factura
₲ 614.276
Nro. Solicitud de Transferencia
181044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.061
Retención DNCP
₲ 2.167
Retención IVA
₲ 16.753
Retención Renta
₲ 16.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43509
Monto Contrato
₲ 14.840.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.965.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.965.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3