Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000172
Monto de la Factura
₲ 8.631.738
Nro. Solicitud de Transferencia
182791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.122.858
Retención DNCP
₲ 30.446
Retención IVA
₲ 235.411
Retención Renta
₲ 235.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43509
Monto Contrato
₲ 14.840.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.965.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.965.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3