Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014776
Monto de la Factura
₲ 621.190
Nro. Solicitud de Transferencia
156603
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43168
Monto Contrato
₲ 36.796.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.817.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.817.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4