Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006130
Monto de la Factura
₲ 19.597.216
Nro. Solicitud de Transferencia
183493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.950.864
Retención DNCP
₲ 71.961
Retención IVA
Retención Renta
₲ 556.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43383
Monto Contrato
₲ 35.716.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.539.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.539.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1