Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2182001
Monto de la Factura
₲ 3.202.524
Nro. Solicitud de Transferencia
186409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.720
Retención DNCP
₲ 11.296
Retención IVA
₲ 87.342
Retención Renta
₲ 87.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43355
Monto Contrato
₲ 3.202.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.013.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3