Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001984
Monto de la Factura
₲ 678.815
Nro. Solicitud de Transferencia
207379
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.797
Retención DNCP
₲ 2.394
Retención IVA
₲ 18.513
Retención Renta
₲ 18.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43784
Monto Contrato
₲ 47.220.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.435.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.435.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3