Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.454
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42807
Monto Contrato
₲ 560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404181
Nombre de la Licitación
CD Nº 14 "Adquisición de repuestos informáticos - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4