Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019480
Monto de la Factura
₲ 1.891.243
Nro. Solicitud de Transferencia
8858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.243
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-4161
Monto Contrato
₲ 43.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.914.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.914.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas