Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005954
Monto de la Factura
₲ 66.336.504
Nro. Solicitud de Transferencia
37997
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.336.504
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-2271
Monto Contrato
₲ 579.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.436.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.436.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas