Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 46.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152576
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.065.920
Retención DNCP
₲ 162.537
Retención IVA
₲ 1.269.818
Retención Renta
₲ 1.693.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46636
Monto Contrato
₲ 46.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.065.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.065.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435975
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHO DE OFICINA Y REPARACIÓN DE CASINO DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas