Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004057
Monto de la Factura
₲ 2.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.873
Retención DNCP
₲ 9.759
Retención IVA
₲ 75.464
Retención Renta
₲ 75.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47300
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.340.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.340.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431946
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica