Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021370
Monto de la Factura
₲ 8.995.092
Nro. Solicitud de Transferencia
38766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.391.276
Retención DNCP
₲ 31.401
Retención IVA
₲ 245.321
Retención Renta
₲ 327.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47791
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.812.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.812.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados