Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002700
Monto de la Factura
₲ 7.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.752.340
Retención DNCP
₲ 25.292
Retención IVA
₲ 197.591
Retención Renta
₲ 263.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47659
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.540.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.492.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio y Acondicionadores de Aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología