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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004272
Monto de la Factura
₲ 209.988.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.892.545

Retención DNCP
₲ 733.051
Retención IVA
₲ 5.726.959
Retención Renta
₲ 7.635.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-249430
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.892.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.892.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449121
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de arbitraje para programas deportivos de la SND
Convocante
Contratación de servicios de arbitraje para programas deportivos de la SND
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes