Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 70.208.822
Nro. Solicitud de Transferencia
182488
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.434.621
Retención DNCP
₲ 245.093
Retención IVA
₲ 1.914.786
Retención Renta
₲ 2.553.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47725
Monto Contrato
₲ 140.417.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.869.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.869.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408943
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad