Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004592
Monto de la Factura
₲ 27.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218751
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.746.500
Retención DNCP
₲ 96.436
Retención IVA
₲ 753.409
Retención Renta
₲ 1.004.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47608
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.728.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.728.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil