Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006107
Monto de la Factura
₲ 2.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55202
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.786
Retención DNCP
₲ 8.696
Retención IVA
₲ 67.936
Retención Renta
₲ 90.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47608
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.728.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.728.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil