Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004595
Monto de la Factura
₲ 45.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.541.140
Retención DNCP
₲ 159.343
Retención IVA
₲ 1.244.864
Retención Renta
₲ 1.659.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47608
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.728.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.728.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil