Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 668.879.838
Nro. Solicitud de Transferencia
58294
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2017
Fecha de la Transferencia
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.086.693
Retención DNCP
₲ 2.497.151
Retención IVA
₲ 9.555.426
Retención Renta
₲ 12.740.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22864
Monto Contrato
₲ 668.879.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.086.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.086.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)