Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 31.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.089.741
Retención DNCP
₲ 116.659
Retención IVA
₲ 446.400
Retención Renta
₲ 595.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21210
Monto Contrato
₲ 62.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.867.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.867.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)