Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 27.157.920
Nro. Solicitud de Transferencia
59816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.826.688
Retención DNCP
₲ 96.781
Retención IVA
₲ 740.671
Retención Renta
₲ 493.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21680
Monto Contrato
₲ 184.352.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.311.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.311.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATO SERVIDO A SER ELABORADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)