Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 63.602.623
Nro. Solicitud de Transferencia
33745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.484.938
Retención DNCP
₲ 226.657
Retención IVA
₲ 1.734.617
Retención Renta
₲ 1.156.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24894
Monto Contrato
₲ 65.091.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.484.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.484.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298101
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores del Edificio del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3