Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 23.012.250
Nro. Solicitud de Transferencia
162559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.012.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-11132
Monto Contrato
₲ 208.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.653.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.653.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253649
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)