Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006962
Monto de la Factura
₲ 383.700
Nro. Solicitud de Transferencia
30988
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8878
Monto Contrato
₲ 1.931.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)