Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 29.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8756
Monto Contrato
₲ 29.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.072.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.072.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)