Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000854
Monto de la Factura
₲ 184.270.540
Nro. Solicitud de Transferencia
123872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.270.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-11708
Monto Contrato
₲ 184.270.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.237.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.237.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)