Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110468
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9049
Monto Contrato
₲ 1.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.579.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)