Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 511.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9369
Monto Contrato
₲ 20.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.087.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.087.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212302
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3