Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 99.495.885
Nro. Solicitud de Transferencia
98535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.495.885
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10190
Monto Contrato
₲ 537.202.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.667.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.667.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211145
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones