Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0020130
Monto de la Factura
₲ 7.134.600
Nro. Solicitud de Transferencia
208268
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.649.448
Retención DNCP
₲ 24.906
Retención IVA
₲ 194.580
Retención Renta
₲ 259.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45793
Monto Contrato
₲ 7.134.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.649.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.649.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas