Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045017
Monto de la Factura
₲ 39.845.300
Nro. Solicitud de Transferencia
143884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.496.239
Retención DNCP
₲ 140.545
Retención IVA
₲ 1.086.690
Retención Renta
₲ 1.086.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45215
Monto Contrato
₲ 39.845.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.496.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.496.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas