Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Monto de la Factura
₲ 7.343.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.343.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-14668
Monto Contrato
₲ 7.343.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.983.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.983.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Hoja
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional