Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016390
Monto de la Factura
₲ 227.246.010
Nro. Solicitud de Transferencia
43904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.822.758
Retención DNCP
₲ 848.385
Retención IVA
₲ 3.246.372
Retención Renta
₲ 4.328.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15694
Monto Contrato
₲ 227.246.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.822.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.822.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional