Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011617
Monto de la Factura
₲ 147.175.640
Nro. Solicitud de Transferencia
43909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.720.330
Retención DNCP
₲ 549.456
Retención IVA
₲ 2.102.509
Retención Renta
₲ 2.803.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15772
Monto Contrato
₲ 561.492.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.679.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.679.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional