Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021339
Monto de la Factura
₲ 8.968.341
Nro. Solicitud de Transferencia
51729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.604.361
Retención DNCP
₲ 33.920
Retención IVA
₲ 67.789
Retención Renta
₲ 262.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11002-19-35440
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.955.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.955.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores