Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021980
Monto de la Factura
₲ 3.351.725
Nro. Solicitud de Transferencia
82633
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.653
Retención DNCP
₲ 12.720
Retención IVA
₲ 22.000
Retención Renta
₲ 98.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11002-19-35440
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.955.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.955.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores